Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så fakturerar du MSB

Tipsa om artikeln
Inköp som görs av MSB ska faktureras med e-faktura, enligt lag som trädde i kraft 1 april 2019.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura.

Lagen gäller inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med MSB innan 1 april 2019 och det där inte fanns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

Skicka faktura till MSB

Ni som kan skicka e-fakturor

De format som MSB kan ta emot är: 

  • PEPPOL BIS Billing 3,
  • PEPPOL BIS5A
  • Svefaktura 1.0.

MSB kan ta emot fakturor via: 

  • nätverket PEPPOL, PEPPOL-ID är 0007:2021005984.
  • vår VAN-tjänst, parts-id är GLN/Orgnr 2021005984

Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning till VAN-tjänsten.

Ni som INTE kan skicka e-faktura

Om ni som leverantör inte har en egen VAN operatör men ändå vill skicka e-faktura, kan ni gratis använda Fakturaportalen, för att leverera era fakturor digitalt till MSB.

Pappersfakturor

Pappersfakturor är endast tillåtet om det finns ett avtal som tecknats före 1 april 2019 som säger att pappersfakturor får användas.

MSB:s adress för pappersfakturor är från och med 1 april:

MSB
C/O CogiDocs AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Inga fakturor får sändas till våra övriga adresser om inte särskilt avtal finns.

Märkning av fakturan

Faktura ska alltid märkas med referensen CDIID: NNNNN där NNNNN motsvarar referens på ansvarig handläggare hos MSB.

Kontakta oss

Kontakta MSB i fakturafrågor via e-post ekonomistod@msb.se eller upphandling@msb.se.

För mer information om e-faktura: www.digg.se  och www.sfti.se

Publicerad: 2014-03-18 kl. 12:57 | Senast granskad:2018-08-29 kl. 13:45